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通知公告

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    关于进一步规范财务报销票据的通知


    发布日期:2019-09-20  点击数:

    校属各部门、二级学院:

    为深入贯彻中秋国庆期间纪委要求有关文件精神,全面推进从严治学向纵深发展要求,9月19日驻厅纪检组对我校开展了有关监督检查,重点抽查了2019年以来的财务票据。根据驻厅纪检组检查反馈意见,结合我校实际,现就相关财务报销问题强调如下:

    一、报销发票

    增值税发票单位为“一批”等无具体明细项目的,必须提供由税控系统打印的销货清单作为附件,非税控系统打印的明细清单无效。发票、销货清单均需由经办人、部门负责人签字,并按要求使用《10bet十博官网体育原始凭证粘贴单》(具体要求见CRP通知或粘贴单备注说明)。

    报销时必须提供纸质消费记录,且发票金额与POS机小票消费金额一致。

    二、报销招待费

    报销招待费时,“来访单位工作函”必须是盖有对方单位公章的原件,且公函出访时间与实际消费时间一致。

    三、报销租车费

    按照学院《公务用车管理办法》(鄂国资学院〔2019〕46号)规定,公务租车需在学院定点汽车租赁企业进行,报销时需提供《公务出租审批单》、租车正规发票及结算清单,并注明用车人数、事项、行车线路。

    四、报销其他费用

    报销除差旅费、招待费会议、培训、讲课、评审、咨询费以外的其他费用,必须使用《湖北省省直单位其他费用支出报销单》,并按照格式要求,完整准确填写报销要素。

    五、学院主要报销单

    1.《湖北省省直单位差旅费报销单》

    2.《湖北省省直单位招待费报销单》

    3.《湖北省省直单位会议/培训经费报销单》

    4.《湖北省省直单位讲课/评审/咨询报销单》

    5.《湖北省省直单位其他费用支出报销单》

    以上五种报销单,职工按业务发生的具体事项对应填写。

                                                                 学 院 纪 委

                                                                  资产财务处

    2019年9月20日

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