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    关于下达2020年部门预算“一下”控制数和编报 “二上”预算的通知

    发布日期:2019-11-20  点击数:

    关于下达2020年部门预算“一下”控制数

    和编报 “二上”预算的通知


    校属各部门、各二级学院:

    现将2020年预算“一下”控制数下达给各部门,请各部门根据“一下”控制数,完成“二上”预算的编制上报工作,现就有关事宜通知如下:

    一、基本原则

    (一)坚持总体设计、统筹兼顾。预算安排要与学校发展目标、部门工作任务相匹配,为年度工作目标的完成提供资金保障。既聚焦解决当前最紧迫问题,又着眼健全长效机制;既关注预算资金的直接产出和效果,又关注宏观目标的实现程度;既关注新增项目的充分性和必要性,又兼顾延续项目的合规性和有效性。

    (二)落实成本控制、突出重点。各部门应落实过“紧日子”要求,厉行节约、反对浪费。调整优化支出结构,坚决压减非急需、非刚性和低效支出,取消无效支出,调整标准过高支出,优先保障重点支出,从严从紧编制部门预算。

    (三)强化预算约束、绩效导向。坚持“先预算后支出,无预算不支出”,强化预算的刚性约束;在预算编制环节突出绩效导向,将绩效关口前移,提升财政资金使用效益。从源头上提高预算编制的科学性、前瞻性和引导性。

    (四)预算总额不得突破“一下”控制数。各部门2020年“二上”预算的编制总额度必须严格控制在“一下”控制数(CRP单独下达)之内。在此控制数内,合理安排各项支出,每项支出都要细化到具体事项上,确保钱随事走。

    二、编制内容

    (一)部门预算编报的范围

    2020年部门预算编报内容主要分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。项目支出是指为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本支出以外安排的各类专项支出。

    (二)基本支出预算的编制

    1.人员经费预算

    人员经费预算由人事处统筹编制,足额保障学院职工工资、奖金、医疗费、社会保险缴费等基本需求。

    2.日常公用经费预算

    1)水电费、物业管理费:由后勤基建处根据近三年预算实行情况测算编制,荆州基地的物业管理费由离退休办公室编制。

    2)公务用车运行维护费:由校长办公室编制,原则上按照2019年预算规模再压减3%

    3)工会经费、福利费:由工会、离退休办公室编制,工会经费应为工资总额的2%,福利费应为工资总额的2.5%

    4)外聘人员工资:由各部门将用人需求计划报人事处汇总编制。

    5)办公经费:包括办公用品、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等日常运行支出,由各部门自行编制。

    (三)项目支出预算的编制

    “一上”时,各部门申报了2020年预算备选项目,预算编制与绩效管理委员会对申报项目进行评审,完成了学院二级项目库建设,从项目库中择优选取纳入2020年预算。请纳入2020年预算的项目责任部门在项目支出控制数内进一步完善项目申报文本,确保立项依据合规、支出标准合理、预算实行高效和绩效目标可行。

    (四)政府采购

    根据《湖北省20192020年政府集中采购目录及标准》(鄂政办发〔201833号)(见附件),凡属于政府采购范围内的支出(包括新增资产和非新增资产),需在编制表“是否为政府采购”栏注明。其中属于新增资产的,必须从“一上”资产配置计划中选择,未纳入“一上”资产配置计划的不得编入2020年部门预算。

    三、报送要求

    请各部门根据以上要求,填报《2020年校内部门预算编制表》(见附件),于20191123日前完成报送。电子版发给易中娣,纸质版盖章签字后报资产财务处(图文行政中心611室)。

    联系人:易中娣 联系电话:84730280


    附件:1XX部门:2020年校内部门预算编制表

        2、《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》



    资产财务处

    20191120

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